Registro Tipo 23

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Jul 04, 2017

Valores Fiscais de Saída


Os campos deste registro serão preenchidos com os dados do movimento de documentos fiscais de saída agrupados por CFOP.

  • CFOP: Preenchido com o CFOP do movimento. 
  • Valor Contábil: Preenchido com o somatório do valor contábil.
  • Base de Cálculo: Preenchido com o somatório do valor da base de cálculo do ICMS.
  • Imposto Debitado: Preenchido com o somatório do valor debitado do ICMS.
  • Isentas ou Não Tributadas: Preenchido com o somatório do valor de Isentas ou Não Tributadas de ICMS.
  • Outras: Preenchido com o somatório do valor de Outras de ICMS.
  • Base de Cálculo Imposto Retido: Preenchido com o somatório do valor das bases de cálculo do ICMS Substituição Tributária.
  • Imposto Retido: Preenchido com o somatório dos valores do ICMS Retido.
  • Brancos: Preenchido com zeros.