Registro Principal

Owned by amanda.silva (Unlicensed)
Last updated: Jul 10, 2017

O Registro Principal exibe os totalizadores dos Registros distribuídos nos quadros A, B, C e E além dos totais. 

No cabeçalho do Registro Principal além dos campos citados em Cabeçalho será exibido ainda o campo Retificação que informa se o arquivo é retificador ou não, conforme o campo Declaração Retificadora da tela de emissão


Quadro A:

  • REF01: Total dos créditos por Entrada exceto Importação, é a soma do campo Crédito do Registro Anexo I.
  • REF02: Total dos créditos por Importação, é a soma dos créditos por entrada importados do exterior, CFOP que iniciem com código 3.
  • REF03: Não é gerado pelo MegaERP.
  • REF04: Não é gerado pelo MegaERP.
  • REF05: Não é gerado pelo MegaERP.
  • REF06: Outros créditos, é a soma do valor do campo Valor de Crédito do Anexo XIV.
  • REF07: Total dos créditos é a soma dos valores dos campos REF01 ao REF06.
  • REF08: Total dos Débitos por Saída, é a soma do campo Débito do Registro Anexo V.
  • REF09: Não é gerado pelo MegaERP.
  • REF10: Não é gerado pelo MegaERP.
  • REF11: Não é gerado pelo MegaERP.
  • REF12: Não é gerado pelo MegaERP.
  • REF13: Outros débitos, é a soma do valor do campo Valor de Débito do Anexo XV.
  • REF14: Total dos débitos, é a soma dos valores dos campos REF08 A REF13. 
  • REF15: Realizou operações de Substituição Tributária, se gerou o Anexo VII preenche com S, senão N.


Quadro B:

  • REF16: Saldo credor transportado de períodos anteriores, corresponde ao valor do campo Saldo Credor Anterior (C) da tela de exploração da apuração. No módulo Tributação Fiscal / Apuração de Impostos.
  • REF18: Saldo devedor acumulado, corresponde ao valor do campo Saldo de Guia (D) da tela de exploração da apuração. No módulo Tributação Fiscal / Apuração de Impostos.
  • REF20: Não é gerado pelo MegaERP.
  • REF21: Não é gerado pelo MegaERP.
  • REF22:  ICMS por Substituição Tributária não compensável a recolher, corresponde ao valor do campo Valor a Recolher (D) da tela de exploração da apuração. No módulo Tributação Fiscal / Apuração de Impostos.
  • REF23: ICMS próprio, corresponde ao valor do campo Valor a Recolher (D) da tela de exploração da apuração. No módulo Tributação Fiscal / Apuração de Impostos.
  • REF26: Não é gerado pelo MegaERP.
  • REF25: Total ICMS próprio no mês a recolher ou transportar para mês seguinte, traz o valor do campo REF23.
  • REF27: Saldo credor de substituição tributária a transportar para o mês seguinte, corresponde ao valor do campo Saldo Credor (C) da tela de exploração da apuração, no módulo Tributação Fiscal / Apuração de Impostos.
  • REF28: Saldo credor a transportar para o mês seguinte, corresponde ao valor do campo Saldo Credor (C) da tela de exploração da apuração, no módulo Tributação Fiscal / Apuração de Impostos.
  • REF29: Saldo devedor acumulado Inferior ao limite prev. Legisl. Tribut. a transp. p/ mês seguinte, corresponde ao valor do campo Guia Acumulada (D) da tela de exploração da apuração, no módulo Tributação Fiscal / Apuração de Impostos.


Quadro C:

  • REF31: Faturamento, exibe a soma do valor contábil dos documentos de saída menos a soma do valor contábil dos documentos de entrada. Este campo considera as CFOPs listadas no item 6.1 do manual da GIA disponível através do link https://www.sefaz.rs.gov.br/DWN/GIAv8Instal.aspx.
  • REF32: Número de empregados do último dia do mês, campo preenchido com o conteúdo digitado na tela de emissão da GIA.
  • REF33: Valor da folha de pagamentos do mês, campo preenchido com o conteúdo digitado na tela de emissão da GIA.
  • REF37: Não é gerado pelo MegaERP.
  • REF38: Não é gerado pelo MegaERP.
  • REF39: Não é gerado pelo MegaERP.
  • REF40: Não é gerado pelo MegaERP.
  • REF41: Não é gerado pelo MegaERP. 
  • REF42: Não é gerado pelo MegaERP.
  • REF43: Total das Entradas, exibe o total contábil dos documentos de entrada considerando as CFOPs listadas no item 6.1 do manual da GIA disponível através do link https://www.sefaz.rs.gov.br/DWN/GIAv8Instal.aspx.
  • REF44: Total das Saídas, exibe o total contábil dos documentos de saída considerando as CFOPs listadas listadas no item 6.1 do manual da GIA disponível através do link https://www.sefaz.rs.gov.br/DWN/GIAv8Instal.aspx .
  • Pgto. Ocorr. Fato Gerador – ICMS Próprio - Não é gerado pelo MegaERP.
  • Pgto. Ocorr. Fato Gerador – ICMS Substituição Tributária - Não é gerado pelo MegaERP.
  • Transporta Saldo Devedor – ICMS Próprio – Próximo Mês - Se houver informação de valor maior que 0 no campo 29 do quadro B, será preenchido com S se não N.


Quadro E: Não é gerado pelo MegaERP.

Totais:

  • Indicador de Início de Atividade: Caso o campo Dia Início do Cabeçalho, for diferente de 1 será preenchido com S, senão N.